alexcode

1: Certo ate agora você me ajudou bastante, confirmando no caso de entrar dinheiro no caixa, faria sentido so se for com cartao e dinheiro certo? Os outros valores precisam ser confirmados posteriormente quando efetuar o pagamento no caso de boleto, promissoria e cheque (como você faria em relação ao pagamento via bem material, no caso um cliente dar algum bem material para pagamento, desta forma entraria ou não no caixa o valor equivalente ao bem material?). 2: Parte do pagamento feita como ficaria a tabela de vendas (no momento eu tenho a tabela central que consta todos os produtos e suas quantidades disponiveis, depois tenho duas tabelas, uma entrada e outra saida do produto, basicamente nestas tabelas tem a quantidade, valor e dados do produto, com um procedure para elas adicionar ou tirar da tabela central, (minha duvida é se criaria outra tabela de vendas e colocaria o id de vendas dentro das tabelas entrada e saida, e relacionaria as tabelas de pagamento com esta tabela de vendas, seria correta desta forma?) obrigado desde já!

Você esta querendo dizer que o dinheiro do cheque entrara no caixa mesmo se ele for predatado, e o cartao mesmo se ele for parcelado ?

Certo que o valor real estara no caixa. Mas meu intuito é saber os cheques, promissorias e boletos que estao pendentes de pagamento, qual melhor maneira para isso? Acho que é criar a propria tabela deles com as duas condições de pago e pendente, o que acha, isso que estou tentando fazer...eu estou querendo dizer que gero outro porem fazendo desta forma, porque eu tenho o cheque cadastrado mas depois vou ter que devolver ele se um dos produtos da compra for cancelado..enfim, como você faria ???

Mas e se por exemplo eu for devolver o cheque e não o dinheiro, o que eu faria com o cheque já existente? Colocaria uma condição ou excluiria? Porque este cheque existente esta ligado a outro pagamento. Depois é claro, tirando tambem o valor do cheque do caixa

Desta forma eu posso ter quantas formas de pagamento quiser com suas informações individuais todas ligadas na tabela pagamento, por exemplo eu vendo 2 produtos diferentes com valores diferentes e insiro uma nova linha em pagamento com o valor total dos produtos e depois adiciono seja dinheiro,cheque,promissoria etc com valores dividos do pagamento total ate somar o valor total, e estao todos ligados pelo id do pagamento criado. Ate ai tudo bem apos feito tudo isso, mas estou confuso realmente pelo fato de devolver 1 destes 2 produtos, como tinha pagado um pouco em dinheiro, um pouco em promissoria e um pouco em cheque como procederia para devolver o valor referente a 1 so produto? Cancelar todos os pagamentos não faria sentido, as vezes eu já teria descontado o cheque por exemplo...

Estou com dificuldade para criar tabelas no banco de dados para trabalhar com pagamento, estou criando a tabela pagamento com o valor do pagamento total e outras tabelas de dinheiro,promissoria,cheque,boleto,cartao e bemmaterial, cada uma com o id da tabela pagamento. alguém pode me ajudar no relacionamento entre estas tabelas e se pode estar certo ou errado. Como ficaria em relacao o cancelamento de um produto dentro de uma compra para referenciar algum pagamento feito Segue print em anexo...